Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Amministrativo Finanziario | 22/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 98 del 22/05/2025 Piani Ras 110405/17 - Liquidazione mensilità di Marzo - Aprile 2025 n. 1 beneficiario |
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| Amministrativo Finanziario | 22/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 97 del 22/05/2025 PIANI RAS 110405/10 Liquidazione competenze di Aprile n. 24 beneficiari |
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| Tecnica | 21/05/2025 |
Tecnica num.part. 79 del 21/05/2025 Affidamento dei servizi tecnici per "Progettazione F.T.E. ed Esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI ESTERZILI" - CUP: H63I25000080006 - CIG: B6DF1ABBDF nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 |
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| Amministrativo Finanziario | 19/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 96 del 19/05/2025 Liquidazione fatture n. 0000551 del 05/05/2025 e n. 0000606 del 09/05/2025 in favore della ditta Halley Sardegna - CIG B5CCFB8588 |
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| Amministrativo Finanziario | 19/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 95 del 19/05/2025 Liquidazione fattura n. 72/A del 15.05.2025 in favore della Ditta Nuraghes con sede in Esporlatu per la fornitura dei pasti nella mensa scolastica nella mensilità di Aprile 2025 - CIG B415FEFF89 |
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| Amministrativo Finanziario | 19/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 94 del 19/05/2025 Liquidazione fattura n. 8_25 del 05.05.2025 emessa da Optronic Service Di Diego Manconi quale corrispettivo per il servizio di Gestione e accesso ad Internet, periodo III bimestre 2025 - CIG: Z343C8C6EB. |
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| Amministrativo Finanziario | 19/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 93 del 19/05/2025 PNRR Misura 1.7.2. - Missione 1 componente 1 asse 1 misura 1.7.2 - rete di servizi di facilitazione digitale - liquidazione fattura n 17/PA del 15/05/2025 - CIG B50A5E37F7 CUP H69I23000770006 alla ditta GFL srl - relativa alle prestazioni PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) - Contratto n 4965173 del 09/01/2025 |
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| Tecnica | 19/05/2025 |
Tecnica num.part. 78 del 19/05/2025 Impegno e liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia SPA n° PJ09822621 del 30/04/2025 relative all'approvvigionamento di carburante per gli automezzi comunali - CIG Z1137688B4 |
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| Tecnica | 19/05/2025 |
Tecnica num.part. 77 del 19/05/2025 Liquidazione in favore di n. 1 beneficiario del contributo ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento - Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti - Annualità 2024". |
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| Tecnica | 19/05/2025 |
Tecnica num.part. 76 del 19/05/2025 Cantieri verdi D.G.R. 5_26 del 23 02 2024 e succ. D.G.R. 14_69 del 22 05 2024 ai sensi della L.R. n. 1 del 14/05/2009 art. 3, comma 2, lett. b e L.R. n. 1 del 19/01/2011, art. 6, comma 10, lett. b Cantieri per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo Esterzili. Nomina commissione e convocazione provedi idoneità per lavviamento a selezione finalizzato all'assunzione a tempo determinato di n. 2 operatori di motosega e n. 5 braccianti agricoli |
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| Amministrativo Finanziario | 16/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 92 del 16/05/2025 Liquidazione fattura 16/PA GFL srl- cig B509FDDF75 |
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| Tecnica | 16/05/2025 |
Tecnica num.part. 75 del 16/05/2025 Liquidazione 20% convenzione protezione civile - anticipo 80% anno 2025 |
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| Tecnica | 15/05/2025 |
Tecnica num.part. 74 del 15/05/2025 Liquidazione fattura n. FATTPA 5_25 del 06.05.2025 emessa da Geom. Giovanni Battista Piras quale corrispettivo dei servizi tecnici per FRAZIONAMENTO DELLE AREE SOTTOPOSTE AD USO CIVICO ED OGGETTO DEL PIANO DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.12 E SS.MM.11. ART. 18 TER EDECRETO ASSESSORIALE N.953 DEL 31.07.2013 (R.A.S.) CIG: B68527F779. |
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| Amministrativo Finanziario | 14/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 91 del 14/05/2025 Decisione a contrarre - Affidamento diretto mediante piattaforma Sardegna CAT ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023 in favore della ditta "idea.pa la qualità che conta" per il servizio "filodiretto full triennale" - CIG B6DDB9C7D3 |
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| Amministrativo Finanziario | 14/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 90 del 14/05/2025 Liquidazione fattura n. 62PA del 17.04.2025 in favore della ditta COGOVIAGGI AND SERVICE SNC - CIG B63481DBED |
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| Amministrativo Finanziario | 14/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 88 del 14/05/2025 Decisione a contrarre - Affidamento diretto mediante piattaforma Sardegna CAT ai sensi dell'art. 49 c 6 e 50 del D. Lgs 36/2023 in favore della ditta Anci Sardegna per la partecipazione di n. 2 dipendenti comunale a n. 3 moduli del corso avanzato "Il procedimento amministrativo: la legge 241/1990 e ss.mm." - CIG B603C8A8BB |
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| Tecnica | 13/05/2025 |
Tecnica num.part. 73 del 13/05/2025 Impegno e liquidazione fatture emesse da Abbanoa S.p.A. quale corrispettivo per i servizi di fornitura idrica, fognatura e depurazione delle varie utenze pubbliche dislocate negli edifici e strutture Comunali. |
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| Amministrativo Finanziario | 12/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 87 del 12/05/2025 Impegno di spesa fondi per attivazione servizio di supporto alunni con disabilità per il minore cod. 1624 con rimborso alla famiglia (supporto psicologico) |
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| Amministrativo Finanziario | 12/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 85 del 12/05/2025 Impegno di spesa fondi per attivazione servizio di supporto alunni con disabilità per il minore cod. 1624 con rimborso alla famiglia ( Supporto con educatore) |
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| Tecnica | 12/05/2025 |
Tecnica num.part. 72 del 12/05/2025 Liquidazione fattura 1_25 del 24-02-2025 ditta Edil Termica Sas di Leonardo Usai & C. per fornitura di un'elettrosega e soffiatore/aspiratore Makita con batterie di ricarica, caricatore e cesto di raccolta da 50 lt. CIG:B555612437 |
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| Tecnica | 12/05/2025 |
Tecnica num.part. 71 del 12/05/2025 Impegno e Liquidazione fattura n. 005227612352 11.04.2025 emessa da ENEL ENERGIA S.P.A. quale corrispettivo per la spesa dell'energia, del trasporto e della gestione del contattore sito nella Via Giovanni Falcone Snc ad Esterzili - CIG: ZC22EA9BEC. |
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| Amministrativo Finanziario | 09/05/2025 |
Amministrativo Finanziario num.part. 84 del 09/05/2025 Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali - periodo gennaio/dicembre 2024. |
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| Tecnica | 08/05/2025 |
Tecnica num.part. 84 del 08/05/2025 Costituzione gruppo di lavoro per la gestione del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2024" nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per lattivazione di cantieri finalizzati alloccupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. (L.R. 48 /2018, ART. 6, COMMI 22 E 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1. D.G.R. n. 22/22 del 14.7.2022 Del. G.R. del 19 giugno 2024, n. 18/26) |
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| Tecnica | 08/05/2025 |
Tecnica num.part. 70 del 08/05/2025 Procedura per l'affidamento del servizio di "GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE di cui al "Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2024" PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L' ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL' OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 48 /2018, art. 6, commi 22 e 23,. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1. D.G.R. n. 22/22 del 14.7.2022 - DGR del 19 giugno 2024, n. 18/26", nel rispetto di quanto previsto dallart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B6C87B8B3F |
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| Tecnica | 08/05/2025 |
Tecnica num.part. 69 del 08/05/2025 Impegno e Liquidazione fatture emesse da A2A energia - febbraio/marzo 2025 |
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